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各部門、合作機構(gòu)：
為進一步加強財務規(guī)范化管理，依據(jù)《企業(yè)財務基礎(chǔ)工作規(guī)范》和《公司財務管理規(guī)定》，結(jié)合公司工程建設(shè)管理費用實際，擬從即日起就公司會計記賬憑證用紙調(diào)整為 A4 用紙。2021 年 1 月用紙規(guī)格不符合 A4紙規(guī)定的，請予以調(diào)整。
財務部現(xiàn)將成本費用報銷單——《經(jīng)費結(jié)算單》（附件一）和《差旅費報銷憑單》、（附件二）《報銷單據(jù)粘貼單》（附件三）樣式印發(fā)你們，望自即日起相關(guān)報銷發(fā)票粘貼采用新的規(guī)格。

公司財務部

2021年 3月 7日

附件 1

附件 2

附件 3
報銷單據(jù) 粘貼單
1．原始憑證粘貼規(guī)則：在"報銷粘貼單"上將原始憑證（發(fā)票、支票存根、銀行回單票據(jù)、政府及行政事業(yè)單位收據(jù)、出租
車票、審批表等）按照小票在下，大票在上的要求，從右至左要呈階梯狀粘貼。
2．一張報銷單據(jù)粘貼單原則上所貼單據(jù)不超過 30 張。
3．粘貼時要注意平整，將褶折憑證攤開壓平，尤其是左側(cè)要盡量取齊，盡可能做到美觀整潔。
4．尺寸太小憑證（如車票），可按上、中、下（兩行或三行）或右、中、左（二列或三列）的方式來進行復式粘貼，但是不可
以累壓粘貼，必要時可以多次生效使用單據(jù)粘貼單。
5．粘貼大型原始憑證時，要通過折疊的辦法處理，除了一些特殊情況外，一般的方法為齊左折右或齊上折下，且要在裝訂位
置適度粘貼，以裝訂后不影響內(nèi)容的完整性為原則。
6．票據(jù)如有增值稅專用發(fā)票，須把發(fā)票抵扣聯(lián)單獨交給相關(guān)會計，而不得和發(fā)票聯(lián)在一起粘貼在粘貼單上。
7．經(jīng)費結(jié)算報銷審批程序：經(jīng)辦人簽字、部門負責人、財務部門審核，總經(jīng)理審批之后再到財務部門辦理報銷結(jié)算手續(xù) 。
8．預借（付）資金要使用《借款審批單》，經(jīng)批準后連同借款憑證一同作為原始憑證，股東借款要有決議。
9．發(fā)票審核要點：大小寫是否準確，單位抬頭是否正確，單價、數(shù)量、金額是否正確，超市發(fā)票要附相關(guān)明細。
10. 市區(qū)購物誤餐補助可填寫《差旅費報銷憑證》，按規(guī)定限額標準核定領(lǐng)報，住宿費、交通費增值稅進項抵扣和費用以及合
計由財務人員填制。
11. 所有結(jié)算報銷單未付審批原始憑證的，必須填制審批編碼（釘釘審批單號），差旅費報銷審批流程中備注隨行人數(shù)及姓名
的，結(jié)算報銷單中可不填制出差人員姓名，僅填制隨行人員人數(shù)即可。出差人員與公司沒有直接關(guān)聯(lián)的，報銷差旅費應附
情況說明（請示件）。
12. 合同原則上直接列作原始憑證，若合同文本頁數(shù)超過 40mm 的，可作為憑證單獨存檔。
13. 資金部依據(jù)釘釘審批流程辦理指令負責資金支付，所有付款結(jié)算報銷單據(jù)上，付款后應加蓋"付訖" 。
14. 用紙規(guī)格：297mm×210mm 。

以上關(guān)于本文的內(nèi)容，僅作參考！溫馨提示：如遇健康、疾病相關(guān)的問題，請您及時就醫(yī)或請專業(yè)人士給予相關(guān)指導!

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