學校個人崗位廉政風險登記表學校廉政風險點和防控措施表XX學校廉政風險防控自查報告?zhèn)€人廉政風險自查表(參考模板)去百度文庫，查看完整內(nèi)容>內(nèi)容來自用戶:ly279508281 個人廉政風險自查表（參考模板）單位：XXXXXXXXXX填表日期：XXX年XX月XX日姓名｜黃萍｜職務｜主任｜所在｜部門｜計劃財務部｜崗位職責｜負責計劃財務部全面工作；負責全局全面預算管理工作的實施和管理；負責組織全局郵政企業(yè)的會計月報、年報的匯總上報工作，以及經(jīng)營成果和財務狀況分析；負責全局郵政企業(yè)固定資產(chǎn)管理工作；負責全局郵政企業(yè)資金調(diào)度運用；負責制定縣局績效考核辦法并組織實施 。｜風險類別｜表現(xiàn)形式｜防范措施｜崗位職責風險｜有可能出現(xiàn)由于組織領導和監(jiān)督檢查職責履行不到位，或把關不嚴，導致職責范圍內(nèi)發(fā)生違紀違法問題｜1、經(jīng)常參加廉潔奉公、遵章守紀等教育，加強黨性修養(yǎng)，筑牢思想道德防線；2、要熟知本部門、辦單位涉及到的各項規(guī)章制度；｜3、要嚴格標準、嚴格程序、嚴格要求、嚴格紀律、加強監(jiān)督檢查、切實把問題消滅在萌芽狀態(tài) 。｜業(yè)務流程風險｜有可能出現(xiàn)違反業(yè)務處理流程的問題 。｜1、規(guī)范辦事流程和程序，落實責任｜2、建立嚴格的責任追究制 。｜制度機制風險｜1、制度不健全不完善；｜2、制度的可操作性不強；｜3、制度得不到認真貫徹執(zhí)行｜1、建立健全制度；｜2、修訂完善制度，增強可操作性和針對性；｜3、加強監(jiān)督檢查，提高制度執(zhí)行力 。｜外部環(huán)境風險｜1、在公務活動中，接受饋贈或宴請，可能在監(jiān)督管理等過公司各崗位廉潔風險點自查表

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