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（b）質(zhì)量管理手冊
（c）程序文件
（d）合同及客戶要求
（e）質(zhì)量計(jì)劃
（f）有關(guān)法律、法規(guī)
針對產(chǎn)品及過程審核，顧客對產(chǎn)品所有要求，也是審核準(zhǔn)則，如規(guī)范、質(zhì)量協(xié)議、圖紙、產(chǎn)品建議書、產(chǎn)品相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、可制造性，可檢驗(yàn)性，精度、檢驗(yàn)規(guī)定，檢驗(yàn)器具，計(jì)算機(jī)輔助、批準(zhǔn)放行的標(biāo)準(zhǔn)、制造、安裝和使用的經(jīng)驗(yàn)、外部與內(nèi)部的標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)定以及指導(dǎo)書、法規(guī)要求 (安全性、用后處置、環(huán)保適用性 ) 。
除了前面的審核準(zhǔn)則之外，在編制審核方案之前，還需要了解內(nèi)外部的變化和突發(fā)事件，再進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估，得出哪些過程，哪些產(chǎn)品，哪些區(qū)域作為審核的重點(diǎn) 。
內(nèi)部的變化，如內(nèi)審的結(jié)果，質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，管理評審的輸出，還有工廠的內(nèi)部的條件及突發(fā)事件。機(jī)器、設(shè)備更換；人員更換；廠房搬遷；生產(chǎn)工藝變更；測量過程能力不足等。
如果工廠搬遷異地生產(chǎn)，需要增加過程審核，如果管理層發(fā)生重大變化，需要增加體系審核，重點(diǎn)審核管理過程。
如何建立審核方案呢？
通過前面的風(fēng)險(xiǎn)評估，策劃年度審核的目的、范圍、準(zhǔn)則、審核時(shí)間等。審核方案有兩種形式，1、滾動式審核，2、集中式審核。
滾動式：逐月按部門、過程審核，半年或一年覆蓋所有部門及過程一次或多次。
集中式：在規(guī)定的時(shí)間（連續(xù)、集中的時(shí)間內(nèi)）完成審核。IATF16949標(biāo)準(zhǔn)中要求每三年覆蓋所有的過程。
策劃人員要注意，分開部門在不同時(shí)間進(jìn)行審核同一個過程時(shí)，會無法將輸入輸出連貫起來，影響以過程方法為審核導(dǎo)向的證據(jù)的可追溯性。
該年度審核方案（計(jì)劃）是滾動式？還是集中式？
案例中的表格的橫向是月份，縱向是各個部門，將審核任務(wù)分配到每個月，實(shí)施滾動式審核安排。如1月審核管理層，2月審核品管部，3月審核設(shè)計(jì)部。
該年度審核方案（計(jì)劃）是滾動式？還是集中式？
案例中的表格的橫向是月份，縱向是各個過程，這個比較好，按過程來安排審核方案，比案例一要好一些。
CP過程是客戶導(dǎo)向過程，每年集中式審核三次，因?yàn)榭蛻魧?dǎo)向過程都是影響質(zhì)量的關(guān)鍵性過程。
而部分SP支持過程一年集中式審核兩次，還有一部分SP支持過程，一年集中式審核一次。
最后針對控制計(jì)劃的審核，是每兩個月就安排審核一次，對控制計(jì)劃的實(shí)施，可以理解為過程審核。
審核的路徑有哪些方式呢？
1、按部門審核；
2、按標(biāo)準(zhǔn)條款審核；
3、按過程審核；
4、以部門為基礎(chǔ)，以過程為線索的審核
針對上述三種審核路徑，可以有不同的策略，根據(jù)審核的目的和性質(zhì)可以采取不同的審核策略。
比如，運(yùn)營線的審核以過程為主導(dǎo)，支持線的審核以部門為主導(dǎo)，管理線一般以條款為主。
再比如，為了檢查某個部門的管理成熟度，或確保職能調(diào)整后減少管理風(fēng)險(xiǎn)，可能就需要對該部門進(jìn)行一次涉及多個過程的審核。
純粹按照過程審核可能會導(dǎo)致對某一個部門多次重復(fù)進(jìn)行審核，比如涉及到許多過程的部門，生產(chǎn)、維修、研發(fā)都涉及到人員的能力及培訓(xùn)，按過程審核時(shí)，每次都會到人力資源去審核相關(guān)的過程。
多數(shù)情況下，推薦最后一種策略進(jìn)行內(nèi)部審核。因?yàn)檫@種策略既考慮了過程方法，又兼顧了審核的效率。
早在2004年，IATF期望審核員依據(jù)組織所定義的那些客戶導(dǎo)向的過程為基礎(chǔ)來執(zhí)行審核，這種方法超越了ISO9001所導(dǎo)入的概念（以檢查表的符合性驅(qū)動審核）。并運(yùn)用過程方法，完成顧客特定的和預(yù)防的輸出結(jié)果是否達(dá)到組織顧客輸入的要求，最后是否能達(dá)成顧客滿意的事實(shí) 。

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